Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90008/2024 (UASG 170607), P/CUSTEAR DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE FITAS ROTULADORAS PARA IMPRESSORA BROTHER, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO…
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 67.457.705/0001-03) para: atender a dispensa eletrônica nº 90008/2024 (uasg 170607), p/custear despesa c/ aquisição de cartuchos de fitas rotuladoras para impressora brother, conforme especificado no termo de referência, para atendimento do proto…. Valor global contratado: R$ 9.864,00. Vigência de 17/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 170607
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 67.457.705/0001-03
- Processooficial
- 12600.002803/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.864,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.864,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO TZ-241, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 8 M,COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER | 400 | R$ 24,66 | R$ 9.864,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.864,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.864,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.864,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.864,00
Faturas
- 018.758 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.864,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000132 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000132 · 17/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.002803/2024-02
valor global após o termo: R$ 9.864,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419708
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.