Contrato federal · Contrato 00012/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. (CNPJ 69.112.514/0001-35) para: aquisição de sistema integrado de gerenciamento de biblioteca. Valor global contratado: R$ 68.280,00. Vigência de 26/06/2019 a 26/06/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.CNPJ 69.112.514/0001-35
- Processooficial
- 23005.000058/2018-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 68.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 68.280,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2019
- Publicaçãooficial
- 04/07/2019
- Vigênciaoficial
- 26/06/2019 a 26/06/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 12 | R$ 1.140,00 | R$ 13.680,00 |
| PROGRAMA ( SOFTWARE ) - SEGURANCA | 1 | R$ 41.900,00 | R$ 41.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800471 · 13/06/2019339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800469 · 13/06/2019339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800473 · Não informada449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 26/06/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES A PARTIR DO VENCIMENTO EM 26/06/2020E REAJUSTE DO ITEM 2 DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 730,23 · vigência até 26/06/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 25/06/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 68.280,00 · vigência até 26/06/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 19/07/2021
MODIFICAÇÃO DO MODO DE FORNECIMENTO E REDUÇÃO DO VALOR CONTRATADO
valor global após o termo: R$ 68.280,00 · vigência até 26/06/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41975
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.