Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O IFNMG - CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001632/2024-15. AUTORIZAÇÃO DG 2084896.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.657.826/0005-30) para: empenho destinado à aquisição de veículo automotor para o ifnmg - campus araçuaí. processo 23391.001632/2024-15. autorização dg 2084896.. Valor global contratado: R$ 155.000,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 12.657.826/0005-30
- Processooficial
- 23391.001632/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 155.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 155.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO UTILITÁRIOVEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO MOTOR BI-COMBUSTÍVEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FREIO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AIR BAG DUPLO, TRANSMISSÃO 5 MARCHAS A FRENTE E 1 RÉ, POTÊNCIA MÍNIMA MOTOR 120 CV, O… | 1 | R$ 155.000,00 | R$ 155.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 155.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 155.000,00 · a liquidar R$ 155.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 218030 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 155.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001632/2024-15
valor global após o termo: R$ 155.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419765
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.