Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CAMPUS CAPÃO DO LEÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO RECONHECIMENTO DE PASSIVO 424 (2922779).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN (CNPJ 92.802.784/0001-90) para: empenho para atendimento de despesa com abastecimento de água no campus capão do leão, conforme solicitação reconhecimento de passivo 424 (2922779).. Valor global contratado: R$ 39.518,72. Vigência de 22/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSANCNPJ 92.802.784/0001-90
- Processooficial
- 23110.004223/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90371/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 39.518,72
- Valor globaloficial
- R$ 39.518,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de água e coleta de esgoto sanitário | 65.865 | R$ 59.999,57 | R$ 39.518,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.518,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.518,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 22/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 39.518,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.518,72
Faturas
- RP 12/2024 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.518,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 22/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.004223/2024-80
valor global após o termo: R$ 39.518,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419771
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.