Contrato federal · Empenho 2024NE000360 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (NTI) DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PE 205/2023 SRP 158137
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA (CNPJ 30.670.371/0001-41) para: aquisição de materiais diversos para o núcleo de tecnologia da informação (nti) do ifsuldeminas - campus inconfidentes. pe 205/2023 srp 158137. Valor global contratado: R$ 1.570,75. Vigência de 07/01/2025 a 17/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDACNPJ 30.670.371/0001-41
- Processooficial
- 23344.001821/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00205/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.570,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.570,75
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/01/2025 a 17/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR LC, APLICAÇÃO REDES DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10GBPS, MO N | 8 | R$ 174,60 | R$ 1.396,80 |
| EXTENSÃO ÓPTICAEXTENSÃO ÓPTICA, TIPO EXTENSÃO MONOMODO DUPLEX, TIPO CABO ÓPTICO MONOFIBRA, TIPO CONECTOR SC/LC, DIAMETRO 3 MM, COMPRIMENTO 2,5 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FORMATO ADEQUADO AO PROCESSO DE FUSÃO | 5 | R$ 34,79 | R$ 173,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.570,75
- A liquidarcalculado
- R$ 1.570,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000360 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.570,75 · a liquidar R$ 1.570,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3742000 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.570,75
- 2024/3742 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.570,75
- 3742 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.570,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000360 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001821/2024-53
valor global após o termo: R$ 1.570,75 · vigência até 17/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419827
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.