Contrato federal · Empenho 2023NE000042 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ), A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPB/CAMPUS PRINCESA ISABEL. PREGÃO 04/2023, UASG GERENCIADORA: 158138. PROCES…
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 35.044.590/0001-39) para: empenho de despesa com a aquisição de material de consumo (café), a fim de atender às necessidades do ifpb/campus princesa isabel. pregão 04/2023, uasg gerenciadora: 158138. processo eletrônico: 23169.000631.2023-14.. Valor global contratado: R$ 3.680,00. Vigência de 24/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL 158471
- Local da unidadeoficial
- PRINCESA ISABEL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512309
- Fornecedoroficial
- JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 35.044.590/0001-39
- Processooficial
- 23169.000631.2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2023
- Publicaçãooficial
- 24/05/2023
- Vigênciaoficial
- 24/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 200 | R$ 18,40 | R$ 3.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000042 · 24/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000042 · 24/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.000631.2023-14
valor global após o termo: R$ 3.680,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419880
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.