Contrato federal · Empenho 2024NE000435 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PEGASPARGASE PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO Nº 36/2023 - UASG 153150 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0040066941. PROCESSO Nº 33433.034852/2024-45
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0015-30) para: aquisição de medicamentos pegaspargase para o hfse - adesão ao pregão nº 36/2023 - uasg 153150 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0040066941. processo nº 33433.034852/2024-45. Valor global contratado: R$ 141.802,25. Vigência de 15/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0015-30
- Processooficial
- 33433.034852/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 141.802,25
- Valor globaloficial
- R$ 141.802,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2024
- Vigênciaoficial
- 15/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEGASPARGASEPEGASPARGASE, CONCENTRAÇÃO 750 U/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 25 | R$ 5.672,09 | R$ 141.802,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 141.802,25
- A liquidarcalculado
- R$ 17.016,27
- Liquidadocalculado
- R$ 28.610,02
- Pagocalculado
- R$ 96.175,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000435 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 141.802,25 · a liquidar R$ 17.016,27 · liquidado R$ 28.610,02 · pago R$ 96.175,96
Faturas
- 760730 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.016,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000435 · 15/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.034852/2024-45
valor global após o termo: R$ 141.802,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419910
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.