Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 91325/2024 - UASG 158154 - MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO: 23434.000590.2024-51 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS - CONF. ART. 92 LEI 1…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ATMA MOVEIS LTDA (CNPJ 24.568.847/0001-35) para: pregão 91325/2024 - uasg 158154 - material de consumo - processo: 23434.000590.2024-51 - entrega: conforme endereço do emitente acima - prazo entrega: 30 dias - conf. art. 92 lei 14.133/2021 - termo referencia ou projeto…. Valor global contratado: R$ 1.131,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- ATMA MOVEIS LTDACNPJ 24.568.847/0001-35
- Processooficial
- 23434.000590.2024-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91325/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.131,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.131,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA COURO SINTÉTICO, MATERIAL ESTOFAMENTO FLOCOS DEISOPOR EXPANDIDO, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, CORPRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CENTRAL SEM BRAÇOS… | 3 | R$ 377,00 | R$ 1.131,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.131,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.131,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.131,00 · a liquidar R$ 1.131,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1116 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.131,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000132 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000590.2024-5
valor global após o termo: R$ 1.131,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419917
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.