Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA NÚCLEO DE QUALIDADE DE VIDA
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: empenho para custear aquisição de materiais esportivo para núcleo de qualidade de vida. Valor global contratado: R$ 419,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23198.001634.2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 419,00
- Valor globaloficial
- R$ 419,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO FUTEBOL DE SALÃO, TAMANHO OFICIAL | 2 | R$ 154,00 | R$ 308,00 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL FIO SEDA, MATERIAL REFORÇO BORDA SEDA, COR VERDE, APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AJUSTE DE TENSÃO, TAMANHO OFICIAL | 1 | R$ 111,00 | R$ 111,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 419,00
- A liquidarcalculado
- R$ 419,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 419,00 · a liquidar R$ 419,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3395 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 419,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000152 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.001634.2024-09
valor global após o termo: R$ 419,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419951
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.