Contrato federal · Empenho 2024NE001622 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTRASTE) PARA O HFSE. PREGÃO PARTICIPANTE 87/2023 - UASG 250042 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0044676683 - PROCESSO 33433.176545/2024-31
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VERMAT COMERCIAL LTDA (CNPJ 09.597.896/0001-02) para: aquisição de medicamentos (contraste) para o hfse. pregão participante 87/2023 - uasg 250042 - aut. do ord. de desp. 0044676683 - processo 33433.176545/2024-31. Valor global contratado: R$ 110.000,00. Vigência de 11/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VERMAT COMERCIAL LTDACNPJ 09.597.896/0001-02
- Processooficial
- 33433.176545/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00087/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 110.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Publicaçãooficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRASTE RADIOLÓGICOCONTRASTE RADIOLÓGICO, APRESENTAÇÃO NÃO IÔNICO DE BAIXA OSMOLARIDADE, DOSAGEM MÍNIMO DE 300MG/ML DE IODO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INJETÁVEL | 2.000 | R$ 55,00 | R$ 110.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 110.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001622 · 11/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.000,00 · a liquidar R$ 110.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11210 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.500,00
- 11022 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.500,00
- 11040 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001622 · 11/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001622 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.176545/2024-31
valor global após o termo: R$ 110.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419957
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.