Contrato federal · Empenho 2024NE001631 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PRILOCAÍNA) PARA O HFSE. ADESÃO AO PREGÃO Nº 90008/2024 - UASG 254447. - AUT. DO ORD. DE DESP 0044878721- PROCESSO 33433.110433/2024-17
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: aquisição de medicamentos (prilocaína) para o hfse. adesão ao pregão nº 90008/2024 - uasg 254447. - aut. do ord. de desp 0044878721- processo 33433.110433/2024-17. Valor global contratado: R$ 2.510,00. Vigência de 11/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 33433.110433/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRILOCAÍNAPRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 1.000 | R$ 2,51 | R$ 2.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.510,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001631 · 11/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.510,00 · a liquidar R$ 2.510,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 579293 · emitida 28/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001631 · 11/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001631 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.110433/2024-17
valor global após o termo: R$ 2.510,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419959
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.