Contrato federal · Empenho 2024NE000379 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (AGENDAS), PREGÃO 15/2023, PARA ATENDER DEMANDAS DA DSCOM, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 1791/2024/REITORIA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA (CNPJ 02.373.761/0001-14) para: empenho referente a despesa com aquisição de material gráfico (agendas), pregão 15/2023, para atender demandas da dscom, conforme despacho decisório nº 1791/2024/reitoria.. Valor global contratado: R$ 48.750,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDACNPJ 02.373.761/0001-14
- Processooficial
- 23244.002635/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO ANUAL, COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 141 MM, TIPO PAPEL MIOLO PAPEL RECICLADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL PAPEL | 2.500 | R$ 19,50 | R$ 48.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 48.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000379 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.750,00 · a liquidar R$ 48.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1262 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 48.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000379 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.002635/2023-89
valor global após o termo: R$ 48.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420041
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.