Contrato federal · Empenho 2024NE000137 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS CAMBUCI COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTRO. PROCESSO 23317.005370.2023-70, PE 75/2023, UASG 158139
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: valor que se empenha para atender demandas do campus cambuci com aquisição de ferramentas e outro. processo 23317.005370.2023-70, pe 75/2023, uasg 158139. Valor global contratado: R$ 627,19. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23317.005370.2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00075/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 627,19
- Valor globaloficial
- R$ 627,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Publicaçãooficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALDEBALDE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISGRADUADO, COM ALÇA | 20 | R$ 21,81 | R$ 436,20 |
| LUVA INDUSTRIALLUVA INDUSTRIAL, MATERIAL LÁTEX NATURAL E ALGODÃO, REVESTIMENTO INTERNOFORRADA COM ALGODÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL COM PALMA ANTIDERRAPANTE, TAMANHOGRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, RESIST… | 30 | R$ 5,93 | R$ 177,90 |
| TOUCATOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO | 1 | R$ 13,09 | R$ 13,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 627,19
- A liquidarcalculado
- R$ 627,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000137 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 627,19 · a liquidar R$ 627,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.687 · emitida 30/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 627,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000137 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.005370.2023-70
valor global após o termo: R$ 627,19 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420044
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.