Contrato federal · Empenho 2024NE000465 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS SISTEMAS MECÂNICOS - DA EMBARCAÇÃO "LPC APF BRAGA"
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou NAUTICA ITAJAI LTDA (CNPJ 31.825.156/0001-35) para: manutenção preventiva e/ou corretiva dos sistemas mecânicos - da embarcação "lpc apf braga". Valor global contratado: R$ 49.822,71. Vigência de 19/12/2024 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- NAUTICA ITAJAI LTDACNPJ 31.825.156/0001-35
- Processooficial
- 08492.006114/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 49.822,71
- Valor globaloficial
- R$ 49.822,71
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HÉLICE EMBARCAÇÃOAPLICAÇÃO: MOTOR MERCURY 40 HP, MATERIAL: ALUMÍNIO, QUANTIDADE PÁS: 3 | 1 | R$ 21.522,71 | R$ 21.522,71 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA - ARTIGO FIBRA DE VIDROMANUTENÇÃO / REFORMA - ARTIGO FIBRA DE VIDRO - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FLOTILHAS DA SR/PF/SC E SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, CALCULADA PELO VALOR DA MÃO DE OBRA/HORA. | 1 | R$ 28.300,00 | R$ 28.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.822,71
- A liquidarcalculado
- R$ 49.822,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000465 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.522,71 · a liquidar R$ 21.522,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000466 · 19/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.300,00 · a liquidar R$ 28.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00000000252 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.300,00
- 000.000.259 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 21.522,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000465 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08492.006114/2024-66
valor global após o termo: R$ 49.822,71 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420058
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.