Contrato federal · Empenho 2024NE000031 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS, PLÁSTICOS E CONSUMÍVEIS PARA OS LABORATÓRIOS DO CURSOS DA ÁREA DE QUÍMICA E ALIMENTOS DO CAMPUS GAMA DO IFB
IFB - CAMPUS GAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 55.741.110/0001-04) para: aquisição de vidrarias, plásticos e consumíveis para os laboratórios do cursos da área de química e alimentos do campus gama do ifb. Valor global contratado: R$ 1.033,20. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS GAMA 152139
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 55.741.110/0001-04
- Processooficial
- 23161.000661.2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.033,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.033,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO CONTA-GOTASFRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 8 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEADA, TETINA LATÉX, APLICAÇÃO USO FARMACÊUTICO, USO GOTEJAMENTO DE MEDICAMENTO | 40 | R$ 25,83 | R$ 1.033,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.033,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.033,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000031 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.033,20 · a liquidar R$ 1.033,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000004553 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.033,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000031 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23161.000661.2024-73
valor global após o termo: R$ 1.033,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420217
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.