Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE COMPR…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou C.F. DE LIRA GOMES LTDA (CNPJ 05.162.027/0001-02) para: empenho para contratação de empresa especializada no fornecimento de uniforme escolar, para atender a demanda do campus porto velho zona norte, de acordo com a solicitação de compra/serviço 7 (sei nº 2362975), declaração…. Valor global contratado: R$ 3.628,50. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE 158532
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- C.F. DE LIRA GOMES LTDACNPJ 05.162.027/0001-02
- Processooficial
- 23243.011163/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.628,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.628,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALÇACALÇA, MATERIAL POLIESTER, MODELO SOCIAL, QUANTIDADE BOLSOS 4 UN, TIPO BOLSO 02 FRONTAIS TIPO FACA, 02 TRAZEIROS TIPO EMBUTIDO, TIPO CÓS POSTICO C/4,5 CM LARG./1 BOTÃO E 1 CASEADO SENTID O, TIPO BRAQU… | 150 | R$ 24,19 | R$ 3.628,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.628,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.628,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.628,50 · a liquidar R$ 3.628,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2654 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.628,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 20/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011163/2023-65
valor global após o termo: R$ 3.628,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420232
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.