Contrato federal · Empenho 2024NE000904 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A PROEG CONFORME AUTORIZAÇÃO 529/2024 PROAD (DOC. 18) ND 1354/2024 DO 689/2024 (DOC. 17) PREGÃO 90010/2024 UASG 135005 EMBRAPA RR CC PROEG P…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.653.057/0001-67) para: aquisição de material laboratorial para a proeg conforme autorização 529/2024 proad (doc. 18) nd 1354/2024 do 689/2024 (doc. 17) pregão 90010/2024 uasg 135005 embrapa rr cc proeg processo 23129.023819/2024-80 interessado…. Valor global contratado: R$ 79,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 15.653.057/0001-67
- Processooficial
- 23129.023819/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79,00
- Valor globaloficial
- R$ 79,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MERGULHÃO ELÉTRICOMERGULHÃO ELÉTRICO, TAMANHO APROXIMADAMENTE 30 CM, TENSÃO 110 V, APLICAÇÃO AQUECER ÁGUA, POTÊNCIA MÍNIMA 1.000 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM ESPIRAL, FIAÇÃO REFORÇADA, CABO TERMORESISTENT E | 2 | R$ 39,50 | R$ 79,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79,00
- A liquidarcalculado
- R$ 79,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000904 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79,00 · a liquidar R$ 79,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2115 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000904 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000904 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.023819/2024-80
valor global após o termo: R$ 79,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420236
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.