Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE ÀS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O IFAL/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA CONFORME PREGÃO N° 05/2023, UASG 152800 E PROCESSO CÓPIA 23041.033877/2023-09.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou NACIONAL BORRACHAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 31.389.383/0001-65) para: empenho referente às aquisição de materiais esportivos para o ifal/campus santana do ipanema conforme pregão n° 05/2023, uasg 152800 e processo cópia 23041.033877/2023-09.. Valor global contratado: R$ 960,00. Vigência de 18/09/2024 a 17/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- NACIONAL BORRACHAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 31.389.383/0001-65
- Processooficial
- 23041.033877/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 960,00
- Valor globaloficial
- R$ 960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Publicaçãooficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 17/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, ANTI-ALÉRGICO, LAVÁVEL, LONA 100 % | 20 | R$ 48,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 768,00
- A liquidarcalculado
- R$ 768,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 768,00 · a liquidar R$ 768,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.005.863 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 768,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.033877/2023-09
valor global após o termo: R$ 960,00 · vigência até 17/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420281
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.