Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE ÀS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O IFAL/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA CONFORME PREGÃO N° 05/2023, UASG 152800 E PROCESSO CÓPIA 23041.033877/2023-09.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou L.B.S CONFECCOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 36.812.101/0001-04) para: empenho referente às aquisição de materiais esportivos para o ifal/campus santana do ipanema conforme pregão n° 05/2023, uasg 152800 e processo cópia 23041.033877/2023-09.. Valor global contratado: R$ 36.730,00. Vigência de 18/09/2024 a 18/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- L.B.S CONFECCOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 36.812.101/0001-04
- Processooficial
- 23041.033877/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.730,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Publicaçãooficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 18/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIFORME PROFISSIONALUNIFORME PROFISSIONAL, COMPONENTES CAMISAS:20 MANGA/CURTA E 2 MANGA/LONGA; CALÇÃO: 2 2, TAMANHO SOB MEDIDA, COR PADRONAGEM AZUL, MATERIAL 100% POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZAÇÃO/NUME… | 20 | R$ 1.836,50 | R$ 36.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.673,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.673,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.673,00 · a liquidar R$ 3.673,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 177 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.673,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.033877/2023-09
valor global após o termo: R$ 36.730,00 · vigência até 18/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420295
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 10:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.