Contrato federal · Empenho 2024NE001463 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA ESCOLA CIRCULAR DO ICA EM UNAÍ. EMENDA PARLAMENTAR 443900011 - AUTOR: NIKOLAS FERREIRA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTTR…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 11.258.338/0001-64) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda da fazenda escola circular do ica em unaí. emenda parlamentar 443900011 - autor: nikolas ferreira. havendo divergência enttre a descrição que consta no empenho (cat…. Valor global contratado: R$ 1.412,45. Vigência de 22/01/2025 a 22/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 11.258.338/0001-64
- Processooficial
- 23086.021362/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.412,45
- Valor globaloficial
- R$ 1.412,45
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 22/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLIFOSATOGLIFOSATO, CONCENTRAÇÃO 72% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO DISPERSÍVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1071-83-6 | 41 | R$ 34,45 | R$ 1.412,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 689,00
- A liquidarcalculado
- R$ 689,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001463 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 689,00 · a liquidar R$ 689,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3867 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 689,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001463 · 22/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.021362/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.412,45 · vigência até 22/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420346
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.