Contrato federal · Empenho 2024NE000515 · Comprasnet Contratos
PE 90002/2024 E ARP 10/2024 - 158485. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS BELFORD ROXO.SOLICITANTE:FÁBIO PIRES(SIAPE:2341219)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou FAVORITA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 11.969.564/0001-53) para: pe 90002/2024 e arp 10/2024 - 158485. aquisição de gêneros alimentícios para o campus belford roxo.solicitante:fábio pires(siape:2341219). Valor global contratado: R$ 4.646,40. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FAVORITA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 11.969.564/0001-53
- Processooficial
- 23829.000102/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.646,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.646,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE HORTELÃ, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G | 25 | R$ 2,90 | R$ 72,50 |
| CHÁ DE ERVA DOCE, SACHÊ COM 15GCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, APRESENTAÇÃO SACHÊ COM 15 GRAMAS | 25 | R$ 2,99 | R$ 74,75 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO MISTO, USO ALIMENTÍCIO, SABOR DIVERSOS SABORES, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 12G | 25 | R$ 3,09 | R$ 77,25 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 100 | R$ 7,44 | R$ 744,00 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5% | 5 | R$ 1,98 | R$ 9,90 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 200 | R$ 16,44 | R$ 3.288,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 20 | R$ 19,00 | R$ 380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.646,40
- A liquidarcalculado
- R$ 4.646,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000515 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.646,40 · a liquidar R$ 4.646,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000515 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000515 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23829.000102/2024-72
valor global após o termo: R$ 4.646,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420372
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.