Contrato federal · Empenho 2024NE000520 · Comprasnet Contratos
SRP 06/2023 - UASG 201057. AQUISIÇÃO DE DESKTOP PARA MONTAGEM DE 1 NOVO LABORATÓRIO PARA O CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO QUE TERÁ INÍCIO NO PRÓXIMO SEMESTRE. SOLICITADO POR FÁT…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: srp 06/2023 - uasg 201057. aquisição de desktop para montagem de 1 novo laboratório para o curso de engenharia de computação que terá início no próximo semestre. solicitado por fátima helena martins de oliveira e autoriz…. Valor global contratado: R$ 13.649,94. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23830.000370/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.649,94
- Valor globaloficial
- R$ 13.649,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 3 | R$ 4.549,98 | R$ 13.649,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.649,94
- A liquidarcalculado
- R$ 13.649,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000520 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.649,94 · a liquidar R$ 13.649,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 92578 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.649,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000520 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830.000370/2024-55
valor global após o termo: R$ 13.649,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420375
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.