Contrato federal · Empenho 2024NE000381 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DPEP CONFORME PROCESSO 23238.004026/2024-24
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 67.827.568/0001-51) para: atender despesas com material permanente dpep conforme processo 23238.004026/2024-24. Valor global contratado: R$ 8.360,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 67.827.568/0001-51
- Processooficial
- 23238.004026/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESUMIDIFICADORDESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE 30 LITROS P/DIA, POTÊNCIA COMPRESSOR 1/2 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZÃO 464,75M3/H, COLETOR 6 L, MATERIAL AÇO CARBONO | 2 | R$ 4.180,00 | R$ 8.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000381 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.360,00 · a liquidar R$ 8.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4344 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000381 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.004026/2024-24
valor global após o termo: R$ 8.360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420378
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.