Contrato federal · Empenho 2024NE000538 · Comprasnet Contratos
PE 02/2023 E ARP 01/2024 - 158488. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO ENERGIFE DO CAMPUS NITERÓI.SOLICITANTE:FATIMA HELENA(SIAPE:2342697)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: pe 02/2023 e arp 01/2024 - 158488. aquisição de material permanente para o projeto energife do campus niterói.solicitante:fatima helena(siape:2342697). Valor global contratado: R$ 527,80. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23830.000378/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 527,80
- Valor globaloficial
- R$ 527,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 1000A AC/ 1000A DC A, VOLTAGEM 1000V DC/700V AC, ALIMENTAÇÃO 3 PILHAS AAA DE 1,5V, VOLTAGEM BATERIA 4,5 V, RESISTÊNCIA 40 MOHM, APLICAÇÃO… | 1 | R$ 527,80 | R$ 527,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 527,80
- A liquidarcalculado
- R$ 527,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000538 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 527,80 · a liquidar R$ 527,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6925 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 527,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000538 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830.000378/2024-11
valor global após o termo: R$ 527,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420380
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.