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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000537 · Comprasnet Contratos
PE SRP 90001/2024 E ARP 15/2024 - 158488. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROJETO ENERGIFE DO CAMPUS NITERÓI.SOLICITANTE:FATIMA HELENA(SIAPE:2342697)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: pe srp 90001/2024 e arp 15/2024 - 158488. aquisição de material de consumo para o projeto energife do campus niterói.solicitante:fatima helena(siape:2342697). Valor global contratado: R$ 1.988,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23830.000377/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.988,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.988,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO VANÁDIO, TIPO JOGO DE CHAVE FENDA, PHILIPS E ALICATES., QUANTIDADE PEÇAS 13, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE ISOLADA PARA CARGA DE 1000V, ACESSÓRIOS ESTOJO | 4 | R$ 497,00 | R$ 1.988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.988,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000537 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.988,00 · a liquidar R$ 1.988,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3393 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.988,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000537 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830.000377/2024-77
valor global após o termo: R$ 1.988,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420381
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 01:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.