Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR, COMPREENDENDO O TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA, GERADORES DE VAPOR, BOILER'…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SIE SERVICOS, CURSOS E COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 11.383.621/0001-18) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de geração e distribuição de vapor, compreendendo o tratamento de água do sistema, geradores de vapor, boiler's de aquecimento de água e rede de distr…. Valor global contratado: R$ 715.200,00. Vigência de 22/01/2025 a 21/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- SIE SERVICOS, CURSOS E COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 11.383.621/0001-18
- Processooficial
- 23541.000150/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 715.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 715.200,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Publicaçãooficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 21/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS | 1 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 1 | R$ 139.200,00 | R$ 139.200,00 |
| MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS | 24 | R$ 6.000,00 | R$ 144.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS | 1 | R$ 28.500,00 | R$ 342.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 492.499,39
- A liquidarcalculado
- R$ 121.213,04
- Liquidadocalculado
- R$ 2.523,00
- Pagocalculado
- R$ 368.763,35
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000363 · 28/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 415.000,00 · a liquidar R$ 93.053,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 321.946,55
- 2025NE000364 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.500,00 · a liquidar R$ 28.160,20 · liquidado R$ 2.523,00 · pago R$ 46.816,80
- 2026NE000679 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 0,61 · a liquidar −R$ 0,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 30/01/2025
A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO, FICA ALTERADA CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO: GESTÃO/UNIDADE: 26443/155125; FONTE DE RECURSOS: 1002A003NR; PROGRAMA DE TRABALHO: 234204; ELEMENTO DE DESPESA: 339039.17 E 339030.25; PLANO INTERNO: UFM5D001125 E UFM50001125; NOTA…
valor global após o termo: R$ 715.200,00 · vigência até 21/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420396
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.