Contrato federal · Empenho 2024NE000403 · Comprasnet Contratos
ARP 29/2023 E PE 08/2023 -158157. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E MATERIAIS PROMOCIONAIS PARA O CAMPUS RESENDE.SOLICITANTE:LUIZ ALBERTO DE SOUZA(SIAPE:3010823)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA (CNPJ 07.072.293/0001-61) para: arp 29/2023 e pe 08/2023 -158157. aquisição de serviços gráficos e materiais promocionais para o campus resende.solicitante:luiz alberto de souza(siape:3010823). Valor global contratado: R$ 135,00. Vigência de 10/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDACNPJ 07.072.293/0001-61
- Processooficial
- 23828.000286/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 135,00
- Valor globaloficial
- R$ 135,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Publicaçãooficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAPanfleto - Tamanho: 10cm larg x 15cm alt; - Papel: couche fosco 115g/m²; - Cores: 4x4 | 1.500 | R$ 0,09 | R$ 135,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 135,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000403 · 10/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 135,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 135,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000403 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23828.000286/2023-08
valor global após o termo: R$ 135,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420453
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.