Contrato federal · Empenho 2024NE000427 · Comprasnet Contratos
SRP 90001/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CAMPUS NITERÓI, SOLICITADO POR FATIMA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA E AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACH…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME (CNPJ 16.813.260/0001-16) para: srp 90001/2024. aquisição de materiais descartáveis para atendimento às demandas do campus niterói, solicitado por fatima helena martins de oliveira e autorizado através do despacho nº 27436 / 2024 - proad.. Valor global contratado: R$ 1.029,00. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA MECNPJ 16.813.260/0001-16
- Processooficial
- 23830.000266/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.029,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.029,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Publicaçãooficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE | 300 | R$ 3,43 | R$ 1.029,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.029,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.029,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000427 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.029,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.029,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000427 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000427 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830.000266/2024-61
valor global após o termo: R$ 1.029,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420461
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.