Contrato federal · Empenho 2024NE000417 · Comprasnet Contratos
PE 02/2023 E ARP 02/2023-158484. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - COFFEE BREAK - PARA OS ESTUDANTES DO CAMPUS ARRAIAL DO CABO PARTICIPANTES DO FESTIVAL ESPORTI…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 24.933.193/0001-00) para: pe 02/2023 e arp 02/2023-158484. prestação de serviço de fornecimento de alimentação - coffee break - para os estudantes do campus arraial do cabo participantes do festival esportivo 2024 do ifrj.. Valor global contratado: R$ 924,00. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDACNPJ 24.933.193/0001-00
- Processooficial
- 23270.000862/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 924,00
- Valor globaloficial
- R$ 924,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESKit Alimentação contendo: 01 (um) Pão com 03 (três) Acompanhamentos; 01 (uma ) Salada de Frutas (com garfo ou colher); 01 (um) Suco Natural; 01 (um) Ac hocolatado de 200 mL; 01 (uma) Barra de Cereal p… | 84 | R$ 11,00 | R$ 924,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 924,00
- A liquidarcalculado
- R$ 924,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000417 · 25/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 924,00 · a liquidar R$ 924,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000417 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.000862/2024-33
valor global após o termo: R$ 924,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420476
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.