Contrato federal · Empenho 2024NE000445 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 97.456.636/0001-84) para: aquisição de materiais de manutenção.. Valor global contratado: R$ 442,75. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 97.456.636/0001-84
- Processooficial
- 23064.057701/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 442,75
- Valor globaloficial
- R$ 442,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, MODELO SIMPLES, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETA(CAIXA, ESPELHO E TOMADA), APLICAÇÃO CONDULETE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POL… | 30 | R$ 6,70 | R$ 201,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTE NOMINAL 20 A, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.283/73, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN | 5 | R$ 24,45 | R$ 122,25 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO TOTAL 390 MM, LARGURA 7,60 MM, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COR BRANCA | 200 | R$ 0,30 | R$ 60,00 |
| FITA VEDA ROSCAFITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 18 MM | 50 | R$ 1,19 | R$ 59,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 442,75
- A liquidarcalculado
- R$ 442,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000445 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 442,75 · a liquidar R$ 442,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 53418 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 442,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000445 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057701/2023-76
valor global após o termo: R$ 442,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420481
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.