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Contrato federal · Empenho 2024NE000371 · Comprasnet Contratos

SRP 12/2023. AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA UTILIZACAO NO AMBULATORIO MEDICO QUE SERA IMPLANTADO NO CAMPUS NITERÓI. SOLICITADO POR FATIMA HELENA OLIVEIRA E AUTORIZADO ATRAVES DO DESP…

REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou TRAMA E TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 15.045.108/0001-78) para: srp 12/2023. aquisicao de mobiliario para utilizacao no ambulatorio medico que sera implantado no campus niterói. solicitado por fatima helena oliveira e autorizado atraves do despacho 19793/24 - proad.. Valor global contratado: R$ 780,00. Vigência de 30/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial
REITORIA 158157
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
TRAMA E TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 15.045.108/0001-78
Processooficial
23830000389/23-11
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00012/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 780,00
Valor globaloficial
R$ 780,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/07/2024
Publicaçãooficial
30/07/2024
Vigênciaoficial
30/07/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ARMÁRIO VITRINEARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA VIDRO ESPESSURA 4MM, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, TIPO FECHADURA FECHADURA TIPO YALE, ALTURA 160 CM, LARGURA 47 C…1R$ 780,00R$ 780,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 780,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 780,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000371 · 30/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 780,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000371 · 30/07/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830000389/23-11

    valor global após o termo: R$ 780,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorTRAMA E TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 420501
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 16:07

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.