Contrato federal · Empenho 2024NE000377 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90007/2024 - 158157, SERVIÇO DE REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DE ELEVADORES, SOLICITANTE ALDEMBAR DE ANDRADE SARMENTO/1881962 E CARLOS EDUARDO SOARES ANJO/3402537. R…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou INOVAT ELEVADORES LTDA (CNPJ 42.030.091/0001-58) para: dispensa 90007/2024 - 158157, serviço de reabilitação e manutenção rotineira de elevadores, solicitante aldembar de andrade sarmento/1881962 e carlos eduardo soares anjo/3402537. reitoria do ifrj.. Valor global contratado: R$ 7.696,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INOVAT ELEVADORES LTDACNPJ 42.030.091/0001-58
- Processooficial
- 23270.001478/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.696,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.696,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASInstalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas | 5 | R$ 900,00 | R$ 4.500,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASInstalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas | 1 | R$ 3.196,00 | R$ 3.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.696,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.996,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000377 · 09/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.696,00 · a liquidar R$ 4.996,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000377 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.001478/2024-58
valor global após o termo: R$ 7.696,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420514
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.