Contrato federal · Empenho 2024NE000382 · Comprasnet Contratos
PE 04/2023 E ARP 24/2023 - 158485.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES PARA O CAMPUS BELFORD ROXO.SOLICITANTE: FÁBIO PIRES(SIAPE:2341219)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou TECHNOIMPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 25.227.914/0001-10) para: pe 04/2023 e arp 24/2023 - 158485.aquisição de material de limpeza e saneantes para o campus belford roxo.solicitante: fábio pires(siape:2341219). Valor global contratado: R$ 864,00. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TECHNOIMPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 25.227.914/0001-10
- Processooficial
- 23829.000093/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 864,00
- Valor globaloficial
- R$ 864,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Publicaçãooficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL PROPÍLICOÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA (CH3)2CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGEN… | 40 | R$ 21,60 | R$ 864,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 864,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 864,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000382 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 864,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 864,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000382 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23829.000093/2023-39
valor global após o termo: R$ 864,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420515
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.