Contrato federal · Empenho 2024NE000485 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ONIBUS AO IFSULDEMINAS, REEM Nº33/2024/DML/DDRI/IFSULDEMINAS. PROCESSO DE ORIGEM N° 23343.002112.2024-03.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA (CNPJ 38.074.576/0001-76) para: contratacao de empresa para fretamento de onibus ao ifsuldeminas, reem nº33/2024/dml/ddri/ifsuldeminas. processo de origem n° 23343.002112.2024-03.. Valor global contratado: R$ 9.101,20. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDACNPJ 38.074.576/0001-76
- Processooficial
- 23343.003676.2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.101,20
- Valor globaloficial
- R$ 9.101,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTAPrestação de serviço de locação de ônibus com motorista, tipo rodoviário, com sanitário, dotado de 46 (quarenta e seis) lugares para passageiros sentados, e m poltronas reclináveis e com cinto de segu… | 746 | R$ 12,20 | R$ 9.101,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.101,20
- A liquidarcalculado
- R$ 9.101,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000485 · 19/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.101,20 · a liquidar R$ 9.101,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.820,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000485 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000485 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003676.2024-55
valor global após o termo: R$ 9.101,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420530
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.