Contrato federal · Empenho 2024NE000390 · Comprasnet Contratos
SRP 02/23. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A REITORIA. SOLICITADO POR BRUNA VERONESE E APROVADO ATRAVÉS DO DESPACHO 22400/24 - PROAD.
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 18.493.830/0001-63) para: srp 02/23. aquisição de mobiliário para a reitoria. solicitado por bruna veronese e aprovado através do despacho 22400/24 - proad.. Valor global contratado: R$ 53.093,60. Vigência de 16/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 18.493.830/0001-63
- Processooficial
- 23270.002529/23-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.093,60
- Valor globaloficial
- R$ 53.093,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Publicaçãooficial
- 16/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETAPOLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TIPO PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, MATERIAL PRANCHETA MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COR REVESTIMENTO VARIADA, MATERIAL ASSENTO… | 80 | R$ 663,67 | R$ 53.093,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.093,60
- A liquidarcalculado
- R$ 53.093,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000390 · 16/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 53.093,60 · a liquidar R$ 53.093,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.005.084 · emitida 04/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 53.093,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000390 · 16/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000390 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.002529/23-88
valor global após o termo: R$ 53.093,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420534
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.