Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL, CONFORME PROCESSO 23151.003052/2024-95.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: apropriação de despesa com aquisição de material para produção industrial, conforme processo 23151.003052/2024-95.. Valor global contratado: R$ 821,47. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23151.003052/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 821,47
- Valor globaloficial
- R$ 821,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 1,5 MM, SEÇÃO 20 X 30 MM,APLICAÇÃO FABRICAÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO POLIDO, COMPRIMENTO 6 M, TIPO AÇO SAE 1008/23 | 13 | R$ 63,19 | R$ 821,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 821,47
- A liquidarcalculado
- R$ 821,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 821,47 · a liquidar R$ 821,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2160 · emitida 28/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 821,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003052/2024-95
valor global após o termo: R$ 821,47 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.