Contrato federal · Empenho 2024NE001421 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HFA. PREGÃO: 90002/2024. UASG: 112408. MATERIAL FARMACOLÓGICO A/C: SETOR DE FARMACIA.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 28.387.424/0001-70) para: aquisição de material farmacológico para o hfa. pregão: 90002/2024. uasg: 112408. material farmacológico a/c: setor de farmacia.. Valor global contratado: R$ 1.788,80. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 28.387.424/0001-70
- Processooficial
- 33367.155748/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.788,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.788,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA DEGERMAÇÃOESCOVA DEGERMAÇÃO, APLICAÇÃO COM PVP À 10% IODADO À 1%, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE | 860 | R$ 2,08 | R$ 1.788,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.788,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.788,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001421 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.788,80 · a liquidar R$ 1.788,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10850 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.788,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001421 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001421 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.155748/2024-24
valor global após o termo: R$ 1.788,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420537
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.