Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000369 · Comprasnet Contratos

SRP 02/23. AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O CAMPUS RESENDE. SOLICITADO POR LUIZ ALBERTO LIMA E AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO 20488/24 - PROAD.

REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: srp 02/23. aquisicao de mobiliario para o campus resende. solicitado por luiz alberto lima e autorizado através do despacho 20488/24 - proad.. Valor global contratado: R$ 1.933,47. Vigência de 30/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial
REITORIA 158157
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
Processooficial
23828000140/24-35
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00002/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.933,47
Valor globaloficial
R$ 1.933,47
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/07/2024
Publicaçãooficial
30/07/2024
Vigênciaoficial
30/07/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTOBARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO, MATERIAL POLIÉSTER, MATERIAL ARMAÇÃO DURALUMÍNIO, MATERIAL ESPEQUE ALUMÍNIO, APLICAÇÃO ABRIGO EM CAMPO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSAS P/TRANSP./ZÍPER C/2 PUXADORES/A…3R$ 644,49R$ 1.933,47

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.933,47
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.933,47

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000369 · 30/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.933,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.933,47

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000369 · 30/07/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23828000140/24-35

    valor global após o termo: R$ 1.933,47 · vigência até 31/12/2024

FornecedorRPF COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 420538
Lido da fonte em
24/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 14:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.