Contrato federal · Empenho 2024NE000791 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR MATERIAL DE EXPEDIENTE DO PROGRAMA MULHERES MIL - OFÍCIO Nº 81/2024 - CCC-REI/DA-REI/PROAD-REI/IFGOIANO - PROCESSO 23216.000578.2024-11 - PR…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou GRAFICA PRODATA LTDA (CNPJ 28.141.384/0001-81) para: emissão de nota de empenho para custear material de expediente do programa mulheres mil - ofício nº 81/2024 - ccc-rei/da-rei/proad-rei/ifgoiano - processo 23216.000578.2024-11 - pregão nº 90044/2024.. Valor global contratado: R$ 74.080,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GRAFICA PRODATA LTDACNPJ 28.141.384/0001-81
- Processooficial
- 23216.000578/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 74.080,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADO | 153.000 | R$ 0,20 | R$ 30.600,00 |
| CARTAZ | 7.900 | R$ 1,20 | R$ 9.480,00 |
| CADERNO | 4.000 | R$ 8,50 | R$ 34.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.010,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.010,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000808 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 520,00 · a liquidar R$ 520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000102 · 20/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.240,00 · a liquidar R$ 2.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000791 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.250,00 · a liquidar R$ 4.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 972 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.250,00
- 831 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.240,00
- 832 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000791 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000791 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000578.2024-11
valor global após o termo: R$ 74.080,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420544
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.