Contrato federal · Empenho 2024NE001808 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 4324 ODONTO PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS SRP 90020/2024
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DENTAL UNIVERSO LTDA (CNPJ 26.395.502/0001-52) para: pedido 4324 odonto prazo de entrega 30 dias srp 90020/2024. Valor global contratado: R$ 1.150,11. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DENTAL UNIVERSO LTDACNPJ 26.395.502/0001-52
- Processooficial
- 23110003693/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.150,11
- Valor globaloficial
- R$ 1.150,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SILANO - AGENTE DE ADESÃOSILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE MONOCOMPONENTE | 30 | R$ 8,98 | R$ 269,40 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 8 | R$ 12,47 | R$ 99,76 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 10 | R$ 12,31 | R$ 123,10 |
| SISTEMA FIBRASSISTEMA FIBRAS, MATERIAL FIBRAS DE VIDRO TRANÇADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPREGNADAS C/ RESINA FOTOPOLIERIZÁVEL, TAMANHO CERCA DE 8 CM X 2,0 MM | 5 | R$ 131,57 | R$ 657,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.150,11
- A liquidarcalculado
- R$ 1.150,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001808 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.150,11 · a liquidar R$ 1.150,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15811 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001808 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001808 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110003693/2024-26
valor global após o termo: R$ 1.150,11 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420611
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.