Contrato federal · Empenho 2024NE000621 · Comprasnet Contratos
2024NC001337-2024PE90065–PROC: 2024/000282-FPV–FERRAMENTAS SI 42–SOLICITANTE: DVAPRO–SEMAT MANUTENÇÃO PREDIAL/FPV
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: 2024nc001337-2024pe90065–proc: 2024/000282-fpv–ferramentas si 42–solicitante: dvapro–semat manutenção predial/fpv. Valor global contratado: R$ 1.011,35. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 2024/000282-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.011,35
- Valor globaloficial
- R$ 1.011,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA METAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TAMANHO 12 CM, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM | 10 | R$ 4,20 | R$ 42,00 |
| COLHER PEDREIROCOLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 8 POL, MATERIAL CABO MADEIRA ENVERNIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA- INTEIRIÇA | 10 | R$ 31,85 | R$ 318,50 |
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA DE 3,25 CM, CAPACIDADE CAÇAMBA 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES APROXIMADAS:610 X 620 X 1.600 MM | 5 | R$ 130,17 | R$ 650,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.011,35
- A liquidarcalculado
- R$ 1.011,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000621 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.011,35 · a liquidar R$ 1.011,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 694 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.011,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000621 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000621 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000282-FPV
valor global após o termo: R$ 1.011,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420629
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 15:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 21:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.