Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
CONT. Nº 11/2019, - EMPENHO QUE SE EFETUA PARA ATENDER SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (44H) NO POLO BASE DE AQUIRAZ-CE. - DEA REF. A RETROATIVO DO PERÍODO DE 01JAN2022 A 08AGO2…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F J A COSTA LTDA (CNPJ 07.912.128/0001-70) para: cont. nº 11/2019, - empenho que se efetua para atender serviços de limpeza e higienização (44h) no polo base de aquiraz-ce. - dea ref. a retroativo do período de 01jan2022 a 08ago2023.. Valor global contratado: R$ 9.437,92. Vigência de 16/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- F J A COSTA LTDACNPJ 07.912.128/0001-70
- Processooficial
- 25044.000553/2019-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2019
- Amparo legaloficial
- DECRETO 5.450/2005
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.437,92
- Valor globaloficial
- R$ 9.437,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2025
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESPRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - AREAS INTERNAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - (Iniciais 12 meses) Polo Base de Aquiraz - Aldeia Lagoa Encantada, Distrito Iguape, S/N, Aquiraz - Ceará | 586.570.541 | R$ 1,61 | R$ 9.437,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.437,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.437,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 16/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 9.437,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.437,92
Faturas
- 393 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.437,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 16/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25044.000553/2019-03
valor global após o termo: R$ 9.437,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420641
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.