Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PREGÃO 90.001/2024, UASG 158365, CONFORME PROCESSO N. 23136.001139.2024-16
INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.536.180/0001-84) para: aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar - pregão 90.001/2024, uasg 158365, conforme processo n. 23136.001139.2024-16. Valor global contratado: R$ 12.360,00. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI 158371
- Local da unidadeoficial
- APODI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2401008
- Fornecedoroficial
- ALTO OESTE ALIMENTOS LTDACNPJ 10.536.180/0001-84
- Processooficial
- 23136.001139.2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO | 80 | R$ 27,00 | R$ 2.160,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MÚSCULO TRASEIRO, APRESENTAÇÃO MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 600 | R$ 17,00 | R$ 10.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.260,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 26/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.360,00 · a liquidar R$ 9.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.260,00
Faturas
- 6077 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.460,00
- 5914 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.120,00
- 5546 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.548,50
- 5157 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.970,00
- 4993 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.290,00
- 4610 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.001139.2024-16
valor global após o termo: R$ 12.360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420667
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.