Contrato federal · Empenho 2024NE000348 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO 23317.0…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CNPJ 33.050.071/0001-58) para: valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica do campus santo antônio de pádua para o exercício de 2024. processo 23317.003100.2024-13.. Valor global contratado: R$ 271.525,11. Vigência de 13/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.CNPJ 33.050.071/0001-58
- Processooficial
- 23317.003100.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00099/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 80.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 271.525,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2024
- Vigênciaoficial
- 13/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 1.185.795 | R$ 22.898,15 | R$ 271.525,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 271.525,11
- A liquidarcalculado
- R$ 45.512,71
- Liquidadocalculado
- R$ 31.585,51
- Pagocalculado
- R$ 194.426,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000348 · 13/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 271.525,11 · a liquidar R$ 45.512,71 · liquidado R$ 31.585,51 · pago R$ 194.426,89
Faturas
- 087070857 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.895,35
- 83859776 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.863,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000348 · 13/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.003100.2024-13
valor global após o termo: R$ 80.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420672
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.