Contrato federal · Empenho 2024NE000893 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CCBS/UFCG.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.975.938/0001-53) para: aquisição de material permanente - ccbs/ufcg.. Valor global contratado: R$ 5.850,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 48.975.938/0001-53
- Processooficial
- 23096.090666/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 3500 LM, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO ZOOM MOTORIZADO, ANALÓGICO E DIGITAL, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CAPACIDADE CONEXÃO COMPUTADOR ANALÓGICO E DIGITAL, VIDEO COMPOSTO, V I, COMPAT… | 5 | R$ 1.170,00 | R$ 5.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000893 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.850,00 · a liquidar R$ 5.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 96 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000893 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000893 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.090666/2024-19
valor global após o termo: R$ 5.850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420684
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 00:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.