Contrato federal · Contrato 00003/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.
UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou TK ELEVADORES BRASIL LTDA (CNPJ 90.347.840/0033-03) para: contratação de empresa para manutencaopreventiva e corretiva de elevadores.. Valor global contratado: R$ 20.603,52. Vigência de 14/08/2019 a 14/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS 153991
- Local da unidadeoficial
- DOIS VIZINHOS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4107207
- Fornecedoroficial
- TK ELEVADORES BRASIL LTDACNPJ 90.347.840/0033-03
- Processooficial
- 23064.034030/2019-99
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00003/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.603,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 38.203,52
- Assinaturaoficial
- 14/08/2019
- Publicaçãooficial
- 26/08/2019
- Vigênciaoficial
- 14/08/2019 a 14/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE | 1 | R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.433,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.433,92
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000097 · 30/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.433,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.433,92
- 2019NE800194 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9078 · emitida 16/12/2021 · PagoR$ 1.716,96
- 6298 · emitida 26/07/2021 · PagoR$ 1.716,96
- 5726 · emitida 15/06/2021 · PagoR$ 1.716,96
- 5727 · emitida 15/06/2021 · PagoR$ 1.716,96
- 4583 · emitida 15/04/2021 · PagoR$ 1.716,96
- 3638 · emitida 04/03/2021 · PagoR$ 1.716,96
- 2975 · emitida 14/01/2021 · PagoR$ 1.716,96
- 3575 · emitida 04/03/2021 · PagoR$ 1.716,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 15/07/2020
ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E DA CLÁUSULA TERCEIRA-DO PREÇO.
valor global após o termo: R$ 20.603,52 · vigência até 14/08/2021
Termo de Rescisão 00003/2019 · 14/08/2021
NÃO PRORROGADO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/08/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 42078
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.