Contrato federal · Empenho 2024NE001002 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPONETES ELETRONCOS E DE AUDIOVISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou UMAR MELO LTDA (CNPJ 21.990.802/0002-47) para: aquisição de componetes eletroncos e de audiovisual para atender as demandas da superintendência administrativa do campus reitor edgard santos.. Valor global contratado: R$ 473,75. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- UMAR MELO LTDACNPJ 21.990.802/0002-47
- Processooficial
- 23520.004837/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 473,75
- Valor globaloficial
- R$ 473,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES ELÉTRICOS,APRESENTAÇÃO SPRAY | 5 | R$ 18,75 | R$ 93,75 |
| CONECTOR ÁUDIO-VÍDEOCONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO DB-15 MACHO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 50 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
| CAPACITORCAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 100 MF, TENSÃO 63 V, APLICAÇÃOEQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL | 100 | R$ 1,30 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 473,75
- A liquidarcalculado
- R$ 473,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001002 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 473,75 · a liquidar R$ 473,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1072 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 473,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001002 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004837/2024-30
valor global após o termo: R$ 473,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420790
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.