Contrato federal · Empenho 2024NE000050 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO PREDIAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 PROCESSO Nº 23096.034357/2024-51.
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo (manutenção predial), conforme pregão eletrônico nº 90002/2024 processo nº 23096.034357/2024-51.. Valor global contratado: R$ 1.829,50. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG 158197
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23096.034357/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.829,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.829,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTALÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO BASE EDSON-27, POTÊNCIA 30 W, TENSÃO 220 V | 50 | R$ 17,35 | R$ 867,50 |
| LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTALÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO BASE ROSCÁVEL E-27, FATOR POTÊNCIA MÍNIMO 92 PER, COR BRANCA, POTÊNCIA NOMINAL 85 W, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, TIPO BULBO ESPIRAL | 100 | R$ 9,62 | R$ 962,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.829,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.829,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000050 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.829,50 · a liquidar R$ 1.829,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2256 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.829,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000050 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.034357/2024-51
valor global após o termo: R$ 1.829,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420799
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.