Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RODA PARA PNEUS, PROC. 23411.001500/2024-16, PROC. SEC. 23411.014601/2024-49, PROC. EXEC. 23411.015739/2024-65, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 90005/2…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: para atender despesa com aquisição de roda para pneus, proc. 23411.001500/2024-16, proc. sec. 23411.014601/2024-49, proc. exec. 23411.015739/2024-65, campus campo largo, pe 90005/2024, uasg: 158009, lei 14.133/2021, favo…. Valor global contratado: R$ 333,20. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23411.001500/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 333,20
- Valor globaloficial
- R$ 333,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODA CARRO TRANSPORTE MATERIALRODA CARRO TRANSPORTE MATERIAL, MATERIAL FERRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA TERRENOS ARENOSOS E BANHADOS, DIÂMETRO RODA 8 POL | 4 | R$ 83,30 | R$ 333,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 333,20
- A liquidarcalculado
- R$ 333,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 333,20 · a liquidar R$ 333,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 511 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 333,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000084 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001500/2024-16
valor global após o termo: R$ 333,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420802
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.