Contrato federal · Empenho 2024NE001296 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS DE IDENTIFICAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA/DF. CON…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou JPAR COMUNICACAO LTDA (CNPJ 44.301.314/0001-08) para: empenho para atender despesa com aquisição de etiquetas patrimoniais de identificação de bens móveis para atender as necessidades da defensoria pública da união em brasília/df. conforme cdo 2893 (7352424), nc 846 (735357…. Valor global contratado: R$ 9.742,00. Vigência de 10/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JPAR COMUNICACAO LTDACNPJ 44.301.314/0001-08
- Processooficial
- 08038.005775/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90089/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.742,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.742,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA IDENTIFICAÇÃOETIQUETA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL VINIL, COR VARIADA, FORMATO RETANGULAR,LARGURA 4 CM, TIPO AUTO-ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCRIÇÃO LIGA/DESLIGA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE INTERRUPTORES, AL… | 100 | R$ 2,92 | R$ 292,00 |
| ETIQUETA IDENTIFICAÇÃOETIQUETA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL VINIL, COR VARIADA, FORMATO RETANGULAR,LARGURA 4 CM, TIPO AUTO-ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCRIÇÃO LIGA/DESLIGA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE INTERRUPTORES, AL… | 3.500 | R$ 2,70 | R$ 9.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.742,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.742,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001296 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.742,00 · a liquidar R$ 9.742,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2024/12 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.742,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001296 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.005775/2024-31
valor global após o termo: R$ 9.742,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420810
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.